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青山局2017年度部门决算及“三公”经费公开
2018-2-12 10:53:36更新 来源:本站原创 作者:佚名 阅读:

 

一、 单位概况
(一)主要职责
1、主要职能
临澧县青山水轮泵站灌区管理局是纯公益性事业单位,其宗旨是为已建水利工程正常运行提供管理保障。业务范围包括已建水利工程日常维护、机械设备运行管理和安全监测,为全县农业灌溉提供优质服务。
2、机构设置
根据编委核定,我单位内设机构5个,所属事业单位2个,全部纳入2017年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、人事科、财务科、工程技术科、灌溉管理科,所属事业单位分别是青山灌区管理所、大坝枢纽所。
(二)部门决算单位构成
我局有本级,也有二级预算单位,因此,纳入2017年部门决算编制范围的有3个单位。
二、青山局2017年度部门决算表?
  公开表格附后。?
三、青山局2017年度部门决算情况说明?
(一)2017年度收入支出决算总体情况?
2017年总收入3941.08万元。比上年减少59.31%。总支出3941.08万元,比上年减少59.31%。?
(二)2017年度收入决算情况?
2017年本年收入3941.08万元,其中财政拨款收入3641.78万元,占总收入的92.4%。?
(三)2017年度支出决算情况?
  2017年本年支出3941.08万元中,财政拨款支出3641.78万元,占本年支出的92.4%。?
   2017年基本支出2387.08万元中,人员经费支出2087.78万元、机关运行经费299.3万元。机关运行经费中办公及印刷费18.62万元、邮电费1.87万元、差旅费45.59万元、会议费3.29万元、福利费51.63万元、日常维修费64.1万元、办公用房水电费32.2万元、公务用车运行维护费5.43万元以及其他费用76.57万元。
(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况?
2017年度财政拨款总收入3641.78万元,比上年减少58.67%,一般公共预算财政拨款收入3641.78万元,我局没有政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出3641.78万元,比上年减少58.67%,一般公共预算财政拨款支出3641.78万元,我局没有政府性基金预算财政拨款支出。?
(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况?
 1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出3641.78万元,比上年减少58.67%。?
 2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出3641.78万元,占本年支出92.4%;农林水支出2248.17万元,占本年支出的57.04%;
   3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数3641.78万元,比年初预算数767.18万元增加2874.6万元。其中基本支出决算数2087.78万元,比年初预算数767.18万元增加1320.6万元;项目支出决算数1554万元,比年初预算数增加1554万元。与年初预算安排的差额主要是中央水利建设资金及省级配套资金、上级节能环保资金的下达;年中追加预算安排的支出。
(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明?
    本年基本支出2087.78万元,占本年支出的52.97%。基本支出中人员经费2087.78万元,占基本支出的87.46%。?
(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况?
    2017年度我局“三公”经费财政预算未拨款。本年没有发生出国出境支出。
(八)2017年度政府性基金预算收入支出决算情况?
  2017年度我局没有政府性基金预算收入及支出。?
(九)2017年政府性采购支出情况
  2017年度我局办公用品采购0.45万元
四、部门整体支出绩效情况
  2017年度我局经济运行总体平稳,项目建设步伐加快,工程建
管服务水平不断提高。青山主坝水闸除险加固项目已完成启闭机房建设及启闭设备配套等项目,右汊桥新建项目现正在紧张施工;青山灌区节水续建工程已经完成;青山泵站更新改造项目已建成并投入运行。从现在运行情况看,取得了良好的社会效益、生态效益、经济效益,为实现农村稳定,农民增收,灌区与泵站走上良性运转,提高灌区管理水平起着重要作用,
五、名词解释?
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。?
  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?
  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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