临澧县青山水轮泵站灌区管理局

2016年部门决算说明

    一、部门职能职责

临澧县青山水轮泵站灌区管理局是纯公益性事业单位，其宗旨是为已建水利工程正常运行提供管理保障。业务范围包括已建水利工程日常维护、机械设备运行管理和安全监测，为全县的农业灌溉提供优质服务。青山灌区所、大坝枢纽所是局下属两个事业单位。

二、部门收支概况

临澧县青山水轮泵站灌区管理局作为一级预算单位，财务上独立核算。

收入包括一般公共预算财政拨款和纳入财政专户管理的非税收入拨款；支出包括基本运行经费和水利工程建设与维护项目经费。

1、收入决算：2016年决算数9687.63万元，其中，一般公共预算财政拨款8812.97万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款874.66万元。

2、支出决算：2016年决算数9687.63万元，其中，一般公共预算支出8812.97万元（包括社会保障与就业支出540.43万元，水利工程行政运行支出660.54万元，水利工程建设支出7612.00万元）。

年末结转资金0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出情况

1、基本支出：2016年决算数1200.97万元，其中，社会保障就业支出540.43万元；农林水支出660.54万元。

2、项目支出：基本设施建设支出7612.00万元，主要是用在灌区渠道续建配套、大坝水闸除险加固、泵站更新改造等工程。

四、“三公”经费和机关运行经费情况：

2016年“三公”经费共支出20.77万元，其中，因公出（国）境费0 万元，组团 0个，人次数 0人；公务用车购置及运行维护费15.56万元，公务用车购置0辆，购置费0万元、公务用车保有量2辆，运行维护费15.56万元；公务接待费5.21万元，共接待批次81个，接待人次 569人。“三公”经费与上年比较减少0.12万元，减少了2.25%，2015年度“三公”经费减少的主要原因是：本单位严控“三公”经费的使用。  

机关运行经费：2016年度行政运行经费2075.63万元，其中工资福利支出802.9万元、商品和服务支出211.26万元、对个人和家庭的补助1016.79万元、其他资本性支出44.68万元。

2016年青山局部门决算公开表

                                     2017年7月17日